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Ano
Origem
Todas
Municipal
Estadual
Federal
Origem
Tipo de Emenda
Todas
Individual
Bancada
Relatoria
Comissão
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Origem
Nº Emenda
Tipo Emenda
Proponente
Data Início
Data Término
Localidade Beneficiada
Objeto da Despesa
Órgão Executor
Valor da Emenda
Municipal
4
Individual
ELIAS FERREIRA DA SILVA
02/01/2026
31/12/2026
ZONA RURAL JACAREZINHO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE JACAREZINHO
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
8
Individual
ROBSON VIVEIROS DE SOUZA
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
6
Individual
JOAO MAURICIO JESUS CORREA
02/01/2026
31/12/2026
ZONA RURAL - SÃO PEDRO DAS TABOCAS
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO PEDRO DAS TABOCAS
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
1
Individual
ALMENE CELESTINO BORGES
02/01/2026
31/12/2026
ZONA RURAL MANOEL VITÓRIO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE MANOEL VITÓRIO
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
9
Individual
RUI GONÇALVES PEREIRA
02/01/2026
31/12/2026
ZONA RURAL BARRA BURITI
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE BARRA DO BURITI
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
5
Individual
FERNANDO PEREIRA DE JESUS
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
2
Individual
CARLOS EDUARDO MENDES DE FREITAS
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICIPIO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
3
Individual
CINICLEI FERREIRA DE SOUZA
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS À SAÚDE DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
65.720,00
Municipal
4
Individual
ELIAS FERREIRA DA SILVA
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS À SAÚDE DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
Municipal
5
Individual
FERNANDO PEREIRA DE JESUS
02/01/2026
31/12/2026
TODO O MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS À SAÚDE DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
32.860,44
1-10 de 62 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
INSTRUMENTOS VINCULADOS
Ano Emenda
Número Emenda
Origem
Todas
Municipal
Estadual
Federal
Origem
Tipo de Emenda
Todas
Individual
Bancada
Relatoria
Comissão
Tipo de Emenda
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Origem Emenda
Nº Emenda
Tipo Emenda
Processo Administrativo
Nr. Processo Administrativo
Tipo Convênio
Data Processo
Plano de Trabalho
Estadual
165514
Bancada
Processo de Compras
104
27/01/2026
Estadual
165514
Bancada
Processo de Compras
119
27/01/2026
Federal
36000664495202500
Individual
Processo de Compras
105
27/01/2026
Federal
36000664495202500
Individual
Processo de Compras
210
27/01/2026
Federal
36000664495202500
Individual
Processo de Compras
221
27/01/2026
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
50
70
100
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ano Emenda
Número Emenda
Origem
Todas
Municipal
Estadual
Federal
Origem
Tipo de Emenda
Todas
Individual
Bancada
Relatoria
Comissão
Tipo de Emenda
Tipo Execução
Todas
Empenho
Reforço Empenho
Anulação Empenho
Liquidação
Anulação Liquidação
Pagamento
Anulação Pagamento
Receita Orçamentaria
Estorno Receita Orçamentaria
Tipo Execução
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Origem Emenda
Nº Emenda
Descrição
Número
Data
Favorecido
Doc. Favorecido
Valor
Gestor Responsável
Doc. Gestor
Orgão
Unidade
Subunidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto Atividade
Natureza
Fonte de Recursos
Instituição Bancária
Agência
Conta
Histórico
Estadual
146038
Empenho
2026/00000184
05/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
200,00
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
1621003210
DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 057.945-9 - EMENDA 31 - REFORÇO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 9470/2024 - LENINA 320.000 (142653) -TADEUZINHO 350.000 (143883) - RICARDO CAMPOS 250.0000 (146038)
Federal
36000701278202500
Empenho
2026/00000193
05/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
300,00
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
2600003130
DESPESA REFERENTE A TARIFAS DA BANCÁRIAS REFERENTE A CONTA 062.908-1 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PORTARIA 8495/2025
Federal
36000701278202500
Liquidação
2026/00000193/0001
07/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
13,08
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
2600003130
DESPESA REFERENTE A TARIFAS DA BANCÁRIAS REFERENTE A CONTA 062.908-1 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PORTARIA 8495/2025
Federal
36000701278202500
Pagamento
2026/00001523
07/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
13,08
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
2600003130
645 - EMENDA UNIÃO COMISSÃO SAÚDE
0.283-6
62.908-1
DESPESA REFERENTE A TARIFAS DA BANCÁRIAS REFERENTE A CONTA 062.908-1 - INCREMENTO PAP CUSTEIO - PORTARIA 8495/2025
Estadual
146038
Liquidação
2026/00000184/0001
19/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
26,16
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
1621003210
DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 057.945-9 - EMENDA 31 - REFORÇO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 9470/2024 - LENINA 320.000 (142653) -TADEUZINHO 350.000 (143883) - RICARDO CAMPOS 250.0000 (146038)
Estadual
146038
Pagamento
2026/00001217
19/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
26,16
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903900
1621003210
331 - RESOLUÇÃO 9470 - ESTRUTURAÇÃO
00.283-6
057.945-9
DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 057.945-9 - EMENDA 31 - REFORÇO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RESOLUÇÃO 9470/2024 - LENINA 320.000 (142653) -TADEUZINHO 350.000 (143883) - RICARDO CAMPOS 250.0000 (146038)
Estadual
165514
Empenho
2026/00000606
27/01/2026
MDX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
44.185.158/0001-59
5.703,26
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
3088
44905200
2621003220
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG RES 10.129/2025 - CONTA PAGADORA 61.522-6.
Estadual
165514
Empenho
2026/00000607
27/01/2026
MDX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
44.185.158/0001-59
15.601,39
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
3088
44905200
2621003220
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ULTRASSONOGRAFIA E SALA GINECOLÓGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG RES 10.129/2025. CONTA PAGADORA DA DESPESA 61.522-6.
Federal
36000664495202500
Empenho
2026/00000614
27/01/2026
MDX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
44.185.158/0001-59
42.971,88
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903000
2600003110
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. INCREMENTO PAP - PORTARIA GM/MS N ° 7.434 DE 03 DE JULHO DE 2025. CONTA BANCARIA: 61823-3
Federal
36000664495202500
Empenho
2026/00000615
27/01/2026
MDX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
44.185.158/0001-59
13.549,48
TIAGO PEREIRA DE SOUZA
XXX.815.606-XX
14
1
2
10
301
10
2112
33903000
2600003110
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAD DE MARIA DA CRUZ/MG. INCREMENTO PAP PORTARIA GM/MS N°7434 DE 03 DE JULHO DE 2025. CONTA BANCARIA: 64823-3
1-10 de 52 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
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