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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial2.388.000,00

Total Atualizado2.388.000,00

Total Empenhado1.916.305,29

Total Liquidado1.850.825,31

Total Pago1.817.875,97

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Ações
0001	2025	33904000	CONTASS SISTEMAS PUBLICOS LTDA	10.481.030/0001-10	20.000,00	0,00	20.000,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00
0002	2025	33903500	BF ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	01.628.542/0001-76	75.000,00	0,00	75.000,00	70.542,96	64.664,38	64.664,38
0003	2025	33904000	JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES	26.392.789/0001-67	20.000,00	0,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
0004	2025	33904000	JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES	26.392.789/0001-67	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0006	2025	33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	18.000,00	0,00	18.000,00	3.200,00	2.926,26	2.926,26
0007	2025	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	18.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	4.390,36	4.390,36
0008	2025	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0283-63	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.690,50	1.690,50
0009	2025	33909300	DIONISIO ALEXANDRE DA SILVA	XXX.378.626-XX	14.000,00	0,00	14.000,00	120,00	120,00	120,00
0010	2025	33909300	CINICLEI FERREIRA DE SOUZA	XXX.138.896-XX	50.000,00	0,00	50.000,00	50,00	50,00	50,00
0011	2025	33909300	CARLOS EDUARDO MENDES DE FREITAS	XXX.727.876-XX	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento2.320.598,35

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento	Ações
0108	01	0088	1	07/03/2025	Despesa Orçamentária	XXX.727.876-XX	CARLOS EDUARDO MENDES DE FREITAS	2.250,00
0109	01	0089	1	07/03/2025	Despesa Orçamentária	XXX.722.706-XX	FERNANDO PEREIRA DE JESUS	2.250,00
0047	01	0043	1	04/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.962.786-XX	ROBSON VIVEIROS DE SOUZA	2.250,00
0048	01	0049	1	04/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.138.896-XX	CINICLEI FERREIRA DE SOUZA	274,06
0052	01	0053	1	07/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.962.786-XX	ROBSON VIVEIROS DE SOUZA	321,25
0053	01	0054	1	07/02/2025	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	4.757,50
0056	01	0056	1	10/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.378.626-XX	DIONISIO ALEXANDRE DA SILVA	150,00
0068	01	0045	1	06/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.138.896-XX	CINICLEI FERREIRA DE SOUZA	200,00
0045	01	0001	2	28/02/2025	Despesa Orçamentária	10.481.030/0001-10	CONTASS SISTEMAS PUBLICOS LTDA	1.596,00
0066	01	0044	1	06/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.497.436-XX	BEATRIZ LOPES MELO	200,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
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